Como Gerar o Relatório de Crédito de ICMS-ST por Industrialização

Este relatório apura o crédito de ICMS-ST embutido na matéria-prima que entrou com substituição tributária e foi consumida para produzir itens vendidos com tributação normal. O rateio usa a ficha técnica de cada produto.

Abrir Relatórios

Como gerar

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   Acesse Relatórios e clique no card Crédito de ICMS-ST por Industrialização
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   Em Período Predefinido, escolha um intervalo pronto ou preencha as datas manualmente
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   Informe a Data Inicial e a Data Final, que delimitam as vendas consideradas
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   Marque Usar período diferente para as compras (ICMS-ST) quando o insumo foi comprado antes do período das vendas
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   Se marcou, informe Compras — Data Inicial e Compras — Data Final
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   Clique em Gerar Relatório

Resultado esperado

O relatório abre em uma nova aba, em PDF, com o crédito apurado por item produzido e o total do período.

O que o relatório traz

• O crédito apurado por produto e por insumo consumido
• O limite legal por NCM, confrontando o crédito calculado com o ICMS-ST retido na entrada — o teto que você pode aproveitar
• Os documentos de entrada que sustentam o crédito, no formato do registro C113 da EFD
• Os valores prontos para a NF-e de adjudicação: valor total da nota, valor do ICMS e o texto das informações complementares
• Os produtos que ficaram sem crédito, com o motivo de cada um — sem ficha técnica, insumo sem NCM ou nenhum insumo com ICMS-ST na entrada

Quando usar

Use quando a empresa industrializa a partir de insumo comprado com ST e vende o produto final com tributação normal. Confirme a apuração com a sua contabilidade antes de tomar o crédito.

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