Como Criar Regras de Tributação por Serviço no Berga - ISS e Retenções

As Regras de Tributação por Serviço configuram como o ISS e as retenções federais são aplicados automaticamente na emissão de NFS-e. Você define o código do serviço, as cidades envolvidas e as retenções — e o Berga preenche tudo na hora de emitir a nota.

Antes de começar

• Ter o código do serviço conforme a LC 116/2003 (dá para buscar pela descrição)
• Saber a cidade onde o serviço é prestado e a cidade onde o ISS é devido — nem sempre são a mesma
• Ter os percentuais das retenções que se aplicam ao seu caso

Passo a passo

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   No menu lateral, acesse Gomos → Regras de Tributação.
2. 2
   Clique em Nova Regra ou pressione N.
3. 3
   Em Informações Básicas, preencha o Nome da Regra de forma clara, como Consultoria em TI.
4. 4
   No Tipo de Regra, selecione Por Serviço.
5. 5
   Defina o Status (Ativo ou Inativo).
6. 6
   Em ISS e Retenções, busque e selecione o Código Tributação Nacional (LC 116/2003).
7. 7
   Informe a Cidade do Serviço — onde ele é prestado.
8. 8
   Informe a Cidade de Incidência — onde o ISS é devido.
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   Marque as retenções que se aplicam e informe o percentual de cada uma.
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    Clique em Salvar ou pressione Enter.

Na maioria dos casos a cidade de incidência é a mesma da prestação, mas em alguns tipos de serviço o ISS é devido no local do estabelecimento do prestador — é isso que o campo separado resolve.

Resultado esperado

A regra aparece na tabela e passa a ser aplicada automaticamente nas NFS-e do serviço correspondente, preenchendo ISS e retenções sem digitação.

As retenções

Se der errado

O sistema exige três campos antes de salvar: Código Tributação Nacional, Cidade do Serviço e Cidade de Incidência. Faltando algum, a mensagem indica qual.

Como editar ou excluir

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   Na tabela, clique no menu de três pontos.
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   Editar abre o formulário com tudo preenchido, inclusive as retenções ativas e seus percentuais.
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   Excluir avisa que a ação não pode ser desfeita e que todas as configurações associadas serão perdidas.

Quando usar

• Escritório de contabilidade que atende clientes em outras cidades e precisa da cidade de incidência diferente da cidade de execução
• Empresa de tecnologia que presta consultoria com retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL na fonte, tudo numa regra só
• Prestador de limpeza e conservação com retenção de INSS obrigatória

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