Como Gerar o SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI) no Berga

O SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI) é o arquivo digital que reúne as informações de ICMS e IPI do período e é transmitido ao fisco conforme a legislação do seu estado. No Berga você gera direto pelo sistema, sem exportar dados nem montar o arquivo em outro programa.

Antes de começar

• Confira o prazo do seu estado. Não existe prazo nacional para o SPED Fiscal — cada estado define o seu. Entenda os prazos e quem é obrigado a entregar
• Confirme o perfil de escrituração com o seu contador — A, B ou C, conforme o enquadramento do seu estado
• Saiba se o arquivo é Original ou Substituto de um envio anterior
• Tenha os dados do contabilista em mãos — eles são obrigatórios no arquivo completo (veja abaixo)

Passo a passo

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   Acesse DFe › Sped Fiscal e clique em Gerar.
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   Confira o Mês de Referência — o sistema já sugere o mês anterior — e o Ano.
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   Escolha o Perfil: A (completo), B (intermediário) ou C (simplificado).
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   Defina a Finalidade: Original na primeira transmissão do período, Substituto para corrigir um arquivo já enviado.
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   Escolha a Atividade: Industrial ou equiparado ou Outros. Essa escolha define o CFOP dos fretes no arquivo — indústria usa 1352/2352; as demais, 1353/2353.
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   Preencha os Dados do Contabilista — todos os campos.
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   Clique em Gerar Arquivo.

Resultado esperado

O arquivo entra na tabela com status Gerando... e muda para Gerado quando o processamento termina. A partir daí, é só baixar o TXT e transmitir ao fisco.

Os fretes que entram no arquivo

O arquivo inclui apenas os fretes contratados pela sua empresa — aqueles em que você é o tomador do serviço, que é a informação que a transportadora registra no próprio conhecimento de transporte.

Frete que aparece para você por ser o remetente ou o destinatário, mas que foi contratado pela outra ponta — o cliente que pagou a entrega, ou o fornecedor que pagou a vinda da mercadoria —, não entra: ele pertence à escrituração de quem contratou.

O CFOP do frete também não é copiado do documento da transportadora. Ele é calculado pela ótica de quem recebeu o serviço: o primeiro número vem do trajeto (1 dentro do estado, 2 entre estados) e o restante, da atividade da sua empresa.

Os dados do contabilista são obrigatórios

O arquivo completo precisa trazer o registro do contabilista, e sem ele o validador do fisco recusa o arquivo inteiro — por isso o sistema não deixa gerar com esses campos em branco.

Preenchendo parte deles, o sistema também não prossegue: ou todos, ou nenhum.

Como baixar o arquivo

No menu de três pontos da linha, clique em Download TXT — disponível só para arquivos com status Gerado. Excluir remove o registro, com confirmação antes.

Os perfis de escrituração

Consulte seu contador para definir qual se aplica à sua empresa.

Original e Substituto

Original é a primeira transmissão do período. Substituto corrige um arquivo já transmitido — ele cancela o anterior e o substitui integralmente.

O que a lista mostra

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