Rejeição 510: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado

A Rejeição 510 acontece quando a nota é de operação com o exterior e o país do destinatário é o Brasil — ou não foi informado.

Se a operação é exportação, o cliente está fora do país. A contradição é evidente e a SEFAZ recusa.

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Por que acontece a Rejeição 510

O país segue a tabela do Banco Central, em que o Brasil é o código 1058. É o valor padrão da maioria dos cadastros, porque quase todo cliente é nacional.

As causas mais comuns:

Cliente estrangeiro cadastrado como nacional. É a causa principal. O cadastro foi feito com o padrão brasileiro e o país nunca foi alterado.

País em branco. O campo simplesmente não foi preenchido, o que a validação trata como erro do mesmo jeito.

Destino marcado como exterior por engano. A venda é nacional e o tipo de destino ficou como operação com o exterior. Aqui o que está errado é o destino, não o país.

Cadastro copiado. Cliente do exterior criado a partir de um cliente nacional.

A regra espelhada

Existe a validação inversa: operação que não é com o exterior e país do destinatário diferente de Brasil também é recusada, com código próprio. As duas se completam.

Como resolver a Rejeição 510

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   Abra o cadastro do cliente e localize o campo país.
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   Sendo exportação, informe o país estrangeiro conforme a tabela oficial.
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   Sendo venda nacional, corrija o tipo de destino da nota — a exigência do país estrangeiro desaparece.
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   Confira também a UF do endereço: na exportação, ela é informada como EX.
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   Emita novamente.

Como evitar a Rejeição 510

Mantenha os clientes do exterior em cadastro próprio, com país, UF EX e identificação de estrangeiro preenchidos desde o início. São poucos clientes e o cadastro é feito uma vez.

Deixe o tipo de destino ser definido pelo endereço do cliente, e não escolhido a cada nota.

Se a Rejeição 510 continuar

Depois de acertar o país, podem aparecer outras exigências da exportação: identificação de estrangeiro, local de embarque, UF de embarque e a tributação do ICMS com CST de exportação. Cada uma tem rejeição própria.

Persistindo, abra um chamado informando o número da nota, o país e a UF cadastrados no cliente.

Referência: MOC 7.0 — Anexo I, regra de validação E14-10.