Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída
A nota é de saída mas usa CFOP de entrada. Veja o caso da devolução ao fornecedor.
A Rejeição 518 acontece quando a nota está marcada como saída e usa um CFOP de entrada — daqueles que começam com 1, 2 ou 3.
É o espelho da Rejeição 519, que reclama do contrário.
Por que acontece a Rejeição 518
O primeiro dígito do CFOP diz o sentido da operação, e ele tem que combinar com o tipo da nota:
| Primeiro dígito | Sentido | Alcance |
|---|---|---|
| 1 | Entrada | Dentro do estado |
| 2 | Entrada | De outro estado |
| 3 | Entrada | Do exterior |
| 5 | Saída | Dentro do estado |
| 6 | Saída | Para outro estado |
| 7 | Saída | Para o exterior |
Nota de saída só aceita CFOP começando com 5, 6 ou 7.
A confusão nasce quase sempre na devolução ao fornecedor. A mercadoria entrou na sua empresa com CFOP 1.102 e agora está voltando. É intuitivo repetir o código da entrada — mas a mercadoria está saindo da sua empresa, então o CFOP é de saída: 5.202 dentro do estado, 6.202 de outro.
Outras origens comuns:
Nota copiada da compra. A devolução foi montada a partir da nota de entrada e trouxe os CFOP junto.
Tipo da nota marcado errado. A nota é de entrada de verdade e ficou como saída. Aí o CFOP está certo.
Cadastro do produto com CFOP de compra. O item foi cadastrado a partir da nota do fornecedor.
Como resolver a Rejeição 518
- 1Abra a nota e confirme o tipo: entrada ou saída.
- 2Sendo saída, troque o CFOP dos itens por um que comece com 5, 6 ou 7.
- 3Sendo entrada marcada como saída por engano, corrija o tipo da nota.
- 4Emita novamente.
O segundo e o terceiro dígitos não mudam entre entrada e saída: uma devolução que entrou como 1.202 sai como 5.202.
Como evitar a Rejeição 518
Amarre o CFOP à natureza de operação — devolução de compra, venda, remessa, transferência —, e não ao produto isoladamente. Assim o sentido acompanha a operação.
Ao gerar devolução a partir da nota de compra, confirme que os CFOP foram convertidos para saída.
Se a Rejeição 518 continuar
Confira item por item: basta um produto com CFOP de entrada para a nota inteira ser recusada.
Aparecendo a rejeição espelhada — CFOP de saída em nota de entrada —, o tipo da nota foi trocado para o lado errado.
Persistindo, abra um chamado informando o número da nota, o tipo e os CFOP dos itens.
Referência: MOC 7.0 — Anexo I, regra de validação I08-10.