Rejeição 851: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura
As parcelas têm que somar exatamente o líquido da fatura. Veja o problema dos centavos.
A Rejeição 851 acontece quando a soma das parcelas informadas na nota não bate com o valor líquido da fatura.
A conta precisa fechar exatamente. Um centavo de diferença já derruba a nota.
Por que acontece a Rejeição 851
Aqui a causa é quase sempre uma: o arredondamento do parcelamento.
Dividir R$ 1.000,00 em três parcelas dá R$ 333,3333. Arredondando cada uma para R$ 333,33, a soma é R$ 999,99 — um centavo a menos. Esse centavo precisa ser absorvido por uma das parcelas, normalmente a primeira ou a última.
As demais causas:
Desconto aplicado depois do parcelamento. O valor líquido caiu e as parcelas continuaram as originais.
Parcela alterada à mão. Uma delas foi ajustada e o total não foi refeito.
Entrada não contabilizada. O valor pago no ato foi abatido da fatura mas não entrou como parcela — ou o contrário.
Frete ou despesa incluída depois. O valor da nota mudou e o parcelamento não acompanhou.
As regras irmãs
| Exigência | Rejeição se falhar |
|---|---|
| Fatura com número, valor original e líquido | 905 |
| Parcela com vencimento, não anterior à emissão | 900 |
| Vencimento não anterior ao da parcela anterior | 850 |
| Soma das parcelas igual ao líquido | 851 |
Como resolver a Rejeição 851
- 1Abra a nota recusada e some as parcelas.
- 2Compare com o valor líquido da fatura.
- 3Ajuste a diferença em uma das parcelas — normalmente a primeira, que absorve a sobra do arredondamento.
- 4Ou refaça o parcelamento, para que ele seja recalculado do zero.
- 5Emita novamente.
Como evitar a Rejeição 851
Deixe o parcelamento ser gerado pela condição de pagamento, com a sobra de centavos absorvida automaticamente em uma das parcelas. É o que garante o fechamento exato.
Alterou valor, desconto ou frete depois de montar as parcelas? Refaça o parcelamento antes de emitir.
Se a Rejeição 851 continuar
Se a soma bate e a nota continua sendo recusada, confira o valor líquido da fatura: ele é o valor original menos o desconto, e um desses dois pode estar divergente.
Vale conferir também os vencimentos, que têm validações próprias no mesmo grupo.
Persistindo, abra um chamado informando o número da nota, o valor líquido e as parcelas.
Referência: MOC 7.0 — Anexo I, regra de validação Y10-10 (NT 2016.002).