Rejeição 760: NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)

A Rejeição 760 acontece quando a NFC-e traz dados de cobrança — fatura ou duplicatas.

Abrir PDV

Por que acontece a Rejeição 760

O grupo de cobrança documenta um título a receber: fatura com número e valor, parcelas com vencimento. Ele existe para a venda a prazo entre empresas, com duplicata sacada e passível de protesto.

O cupom fiscal registra a venda a consumidor final, com o pagamento acontecendo no ato — em dinheiro, cartão ou Pix. Não há título a receber nesse desenho.

E a venda parcelada no cartão?

Ela cabe no cupom, sim — mas registrada de outra forma. O parcelamento no cartão é informado no grupo de pagamento, com a bandeira, a credenciadora e o valor. Não como fatura e duplicatas.

Já o crediário próprio da loja, com carnê, é caso de conversar com a contabilidade: havendo cobrança formal a documentar, o caminho costuma ser a NF-e.

As causas mais comuns:

Venda parcelada registrada como fatura. É a causa principal.

Configuração compartilhada. A condição de pagamento monta a cobrança em todos os documentos.

Integração de pedido. O parcelamento veio do pedido de venda e foi transportado para o cupom.

Como resolver a Rejeição 760

1. 1
   Abra o cupom e remova o grupo de cobrança inteiro — fatura e parcelas.
2. 2
   Sendo parcelamento no cartão, informe-o no grupo de pagamento.
3. 3
   Havendo cobrança formal a prazo, emita NF-e.
4. 4
   Emita novamente.

Como evitar a Rejeição 760

Separe a configuração de cobrança do PDV da da nota fiscal. Condição de pagamento com parcelas gera fatura na NF-e — e não deve gerar nada no cupom.

Se a Rejeição 760 continuar

Rejeições vizinhas do pagamento no cupom: duplicata mercantil como forma de pagamento, Sem Pagamento, e 99-Outros.

Na NF-e, o grupo de cobrança tem uma família de validações: campos da fatura, vencimentos, ordem das parcelas e soma.

Persistindo, abra um chamado informando o número do cupom e a condição de pagamento usada.

Referência: MOC 7.0 — Anexo I, regra de validação Y01-10.