Rejeição 905: Campos do grupo Fatura não informados
Informando cobrança, a fatura precisa de número, valor original e valor líquido.
A Rejeição 905 acontece quando a nota traz o grupo de cobrança preenchido, mas faltam os campos obrigatórios da fatura: número, valor original e valor líquido.
O que a SEFAZ responde: “Campos do grupo Fatura não informados”
Por que acontece a Rejeição 905
O grupo de cobrança é opcional na NF-e. Mas, uma vez que ele aparece, precisa vir completo — a fatura tem três campos que a norma torna obrigatórios:
| Campo | O que é |
|---|---|
| Número da fatura | Identificação do título |
| Valor original | Valor antes de desconto |
| Valor líquido | Valor a receber |
As causas mais comuns:
Parcelas sem a fatura. É a causa principal. As duplicatas foram informadas e o cabeçalho da fatura ficou em branco.
Venda à vista com cobrança preenchida. Não havendo prazo, o grupo de cobrança não precisa existir. Preenchido pela metade, gera a rejeição.
Número da fatura ausente. Os valores foram informados e o número não — costuma ser o campo esquecido.
Importação de pedido. O parcelamento veio de outro sistema sem os dados de cabeçalho.
Uma observação sobre a NFC-e
O cupom fiscal não aceita dados de cobrança. Informar fatura ou duplicata na NFC-e gera rejeição própria, diferente desta.
No Berga
Recebimentos › Faturas, onde as parcelas da venda são geradas.
Deixa que o Berga resolve. O grupo de fatura é montado a partir da condição de pagamento, com os campos que ela exige. Conheça o Berga — a emissão de NF-e já vem pronta.
Como resolver a Rejeição 905
- 1Abra a nota recusada e vá até os dados de cobrança.
- 2Havendo parcelas, preencha o cabeçalho da fatura: número, valor original e valor líquido.
- 3Sendo venda à vista sem cobrança a informar, remova o grupo inteiro — é a alternativa correta.
- 4Confira se o valor líquido bate com a soma das parcelas.
- 5Emita novamente.
Como evitar a Rejeição 905
Deixe a fatura ser montada junto com as parcelas, a partir da condição de pagamento. Cabeçalho e parcelas nascem no mesmo momento e não há como um sair sem o outro.
Venda à vista: nada de cobrança na nota. Meio-termo é o que gera a rejeição.
Se a Rejeição 905 continuar
Se a fatura está completa e a nota continua sendo recusada, confira as validações vizinhas: desconto maior que o valor original, soma das parcelas diferente do líquido e vencimentos fora de ordem têm rejeições próprias.
Persistindo, abra um chamado informando o número da nota e os dados de cobrança preenchidos.
Consulte a tabela completa de rejeições da NF-e e NFC-e para procurar outro código.
Rejeições relacionadas
- Rejeição 901: Valor do Desconto da Fatura maior que Valor Original da Fatura
- Rejeição 760: NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)
- Rejeição 851: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura
Referência: MOC 7.0 — Anexo I, regra de validação Y01-20 (NT 2016.002).