Rejeição 901: Valor do Desconto da Fatura maior que Valor Original da Fatura

A Rejeição 901 acontece quando o desconto informado na fatura é maior que o valor original dela.

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Por que acontece a Rejeição 901

O grupo de cobrança da nota tem três valores encadeados:

A regra é aritmética: o desconto não pode ser maior que o valor original — isso produziria fatura negativa.

As causas mais comuns:

Campos trocados. É a causa principal. O valor líquido foi informado como original, e o desconto ficou maior que ele.

Desconto percentual informado como valor. Dez por cento virou R$ 10.000,00.

Desconto total da nota repetido na fatura, já tendo sido aplicado nos itens.

Casa decimal no desconto.

Desconto acumulado numa fatura só. A nota tem mais de uma fatura e o abatimento inteiro foi lançado na primeira.

Como resolver a Rejeição 901

1. 1
   Abra o grupo de cobrança da nota.
2. 2
   Confirme o valor original — ele é o total antes do desconto.
3. 3
   Confirme o desconto em valor, não em percentual.
4. 4
   Confira o líquido: original menos desconto.
5. 5
   Emita novamente.

Como evitar a Rejeição 901

Defina uma prática só para desconto: ou nos itens, ou na fatura. Aplicar dos dois lados é o que produz valores incoerentes — e o desconto lançado nos itens já reduz o total que alimenta a cobrança.

Se a Rejeição 901 continuar

Rejeições vizinhas do grupo de cobrança: soma das duplicatas diferente do líquido da fatura, valor da duplicata zerado e vencimento inválido.

Persistindo, abra um chamado informando o número da nota e os valores da fatura.

Referência: MOC 7.0 — Anexo I, regra de validação Y05-10.