Rejeição 270 da NFCom: Grupo de informações da fatura deve informada para tipo de faturamento normal

A NFCom é uma nota fiscal fatura: ela documenta o serviço e cobra por ele no mesmo arquivo. Quando o tipo de faturamento é normal e o grupo de fatura não vem, a SEFAZ recusa.

Abrir NFCom

Por que acontece a Rejeição 270

O nome do documento entrega a regra. A NFCom não é só um comprovante do serviço prestado — ela é também o boleto do mês, e o grupo gFat é a parte que carrega isso: competência, vencimento e valor a pagar. Com tipo de faturamento normal, esse grupo é obrigatório.

Onde isso costuma quebrar:

• Migração dos modelos 21/22. Nos documentos antigos a cobrança vivia separada da nota; ao mapear os campos para o 62, o grupo de fatura fica esquecido.
• Nota de teste virando produção. Um documento montado à mão para validar o XML, sem a parte de cobrança, sobe no fluxo real.
• Fatura com valor zerado. Assinante em cortesia ou com desconto integral: o sistema não gera o grupo por entender que não há o que cobrar — mas a regra não pergunta o valor, e sim o tipo de faturamento.
• Tipo de faturamento errado. A operação é cofaturamento ou centralizada, mas o documento saiu como normal. Aí o problema não é o grupo ausente e sim o tipo — veja a 272 e a 273.

A regra tem duas exceções, e elas são específicas:

• Pré-pago (indPrePago). Quem já pagou antes de usar não tem fatura a vencer.
• Cessão de meios de rede (indCessaoMeios). Aluguel de infraestrutura entre operadoras, que não é assinatura de serviço final.

Fora desses dois casos, faturamento normal exige o grupo de fatura — inclusive com valor zero.

No Berga

DFe › NFCom, no documento, na parte de dados da fatura.

Como resolver a Rejeição 270

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   Abra o documento recusado e confirme o tipo de faturamento.
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   Sendo normal, preencha o grupo de fatura: competência, data de vencimento e valor.
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   Se a operação é pré-pago ou cessão de meios de rede, marque o indicador correspondente — é ele que dispensa o grupo.
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   Se o tipo está errado, corrija o tipo em vez de inventar uma fatura.
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   Transmita de novo.

Como evitar a Rejeição 270

Trate o tipo de faturamento como decisão de cadastro, definida uma vez por modalidade de contrato, e não como campo preenchido nota a nota. Ele governa quais grupos são obrigatórios, e errar nele produz a 270, a 272 e a 273 conforme o caso.

No pré-pago, marque o indicador na origem, no plano — deixar para marcar no documento é o caminho para esquecer.

Se a Rejeição 270 continuar

Grupo preenchido e a rejeição insiste? Confira se o tipo de faturamento realmente é normal: documento marcado como centralizado espera o grupo de fatura centralizada, que é outro (272).

Ao abrir um chamado, informe o tipo de faturamento, se há indicador de pré-pago ou cessão de meios, e o conteúdo do grupo de fatura enviado.

Consulte a tabela de rejeições da NFCom para procurar outro código.