Rejeição 719: NF-e sem a identificação do destinatário

A Rejeição 719 acontece quando a NF-e é enviada sem o grupo de identificação do destinatário.

Diferente do cupom fiscal, que aceita venda sem identificar o comprador, a nota modelo 55 sempre diz para quem é.

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Por que acontece a Rejeição 719

A NF-e documenta uma operação entre duas partes, e as duas precisam constar. O grupo do destinatário reúne documento, nome e endereço — e sem ele a nota não descreve a operação.

As causas mais comuns:

Cliente não selecionado. É a causa principal. A nota foi montada com os itens e o cliente ficou em branco.

Cadastro incompleto. O cliente existe mas não tem documento nem endereço, e o grupo não é montado.

Importação de pedido sem cliente. A integração trouxe os produtos e não o destinatário.

Nota de ajuste ou de uso interno. Mesmo nessas, o destinatário precisa constar — normalmente a própria empresa.

Como resolver a Rejeição 719

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   Abra a nota e selecione o cliente.
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   Confirme que o cadastro dele tem documento — CNPJ ou CPF —, nome e endereço completos.
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   Sendo nota de ajuste, de remessa interna ou de transferência, informe o estabelecimento de destino como destinatário.
4. 4
   Sendo operação com o exterior, use o campo de identificação de estrangeiro no lugar do CNPJ ou CPF.
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   Emita novamente.

Como evitar a Rejeição 719

Torne o cliente obrigatório antes de fechar a nota. É o dado mais básico dela, e a rejeição costuma indicar um passo pulado no fluxo, não um erro de digitação.

Cadastros incompletos são a segunda origem: exija documento e endereço no cadastro do cliente, e não na emissão.

Se a Rejeição 719 continuar

Com o cliente informado, as validações seguintes olham cada parte do grupo: nome ausente, endereço ausente, CNPJ ou CPF inválido, município incompatível com a UF. Cada uma tem rejeição própria e indica que você avançou.

Persistindo, abra um chamado informando o número da nota e o cadastro do cliente.

Referência: MOC 7.0 — Anexo I, regra de validação E01-10.