Rejeição 902: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto

A Rejeição 902 acontece quando o valor líquido da fatura não corresponde ao valor original menos o desconto.

A conta é direta:

Líquido = original − desconto

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Por que acontece a Rejeição 902

O cabeçalho da fatura tem três valores, e eles precisam ser coerentes entre si:

Campos opcionais não informados são lidos como zero — o que explica boa parte dos casos: sem desconto informado, o líquido tem que ser igual ao original.

As causas mais comuns:

Desconto aplicado só no líquido. É a causa principal. O abatimento foi descontado do valor a receber e não foi declarado no campo próprio.

Original preenchido com o valor já líquido. Os dois campos ficam iguais e o desconto sobra.

Desconto alterado depois. A negociação mudou e apenas um dos campos foi ajustado.

Importação de pedido. Os três valores vieram de outro sistema sem coerência entre si.

Como resolver a Rejeição 902

1. 1
   Abra a nota e vá ao cabeçalho da fatura.
2. 2
   Confira os três valores: original, desconto e líquido.
3. 3
   Ajuste para que líquido = original − desconto.
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   Não havendo desconto, deixe o campo vazio e iguale o líquido ao original.
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   Emita novamente.

Como evitar a Rejeição 902

Deixe a fatura ser montada pela condição de pagamento, com os três valores calculados juntos. Preencher qualquer um deles à mão é o que quebra a conta.

Alterou o desconto depois de montar a cobrança? Refaça a fatura e as parcelas antes de emitir.

Se a Rejeição 902 continuar

Existem validações vizinhas no mesmo grupo: desconto maior que o valor original, soma das parcelas diferente do líquido, vencimentos fora de ordem e campos da fatura ausentes. Cada uma tem rejeição própria.

Corrigido o líquido, a soma das parcelas pode passar a divergir — vale refazer o parcelamento junto.

Persistindo, abra um chamado informando o número da nota e os três valores da fatura.

Referência: MOC 7.0 — Anexo I, regra de validação Y06-10 (NT 2016.002).