NFe: Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica Integrada com a SEFAZ

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Emita NFe e NFCe no Berga com integração completa SEFAZ: configure certificado digital A1, cadastre produtos com NCM e CFOP corretos, calcule impostos automaticamente (ICMS, IPI, PIS, COFINS), transmita notas em segundos, imprima DANFE, cancele dentro do prazo legal e corrija erros com carta de correção eletrônica. Guia completo com validações automáticas, modo de contingência e armazenamento seguro de XML para compliance fiscal total.

A NFe (Nota Fiscal Eletrônica) é o documento que registra vendas, compras, devoluções e outras operações comerciais da empresa. No Berga, você cria notas fiscais de forma guiada, com cálculo automático de impostos e envio direto para a Secretaria da Fazenda.

Clique aqui para ir a Página: NFe no Berga

Como Acessar

No menu lateral, clique em DFe e depois em NFe. A tela principal exibe a lista de todas as notas fiscais da empresa. Para criar uma nova nota, clique em Nova NFe ou pressione a tecla N.

No topo da página também há o botão Inutilizar, que permite registrar faixas de numeração não utilizadas junto à Secretaria da Fazenda. Esse processo é detalhado no artigo dedicado sobre inutilização.

Painel de Totalizadores

No topo da tela, seis cards resumem a situação das notas fiscais:

Valor Total: soma dos valores de todas as notas e a quantidade total
Valor de Produtos: total em mercadorias
Total de NFes: quantidade de notas, separando autorizadas e rascunhos
Impostos: total de impostos e o percentual sobre o valor total
Frete: total de valores de transporte
Situação: quantidade de notas autorizadas, canceladas e rejeitadas

Filtros de Pesquisa

Número: busca pelo número da nota fiscal.

Destinatário: busca pelo nome do cliente ou fornecedor.

Natureza: busca pela natureza da operação.

Situação: filtra por Rascunho, Em processamento, Autorizado, Rejeitado, Cancelada ou Erro no processamento.

Finalidade: filtra por Normal, Complementar, Ajuste, Devolução, Nota de Crédito ou Nota de Débito.

Tipo de Operação: filtra por Entrada ou Saída.

Data de Emissão: filtra por período com data inicial e data final.

Tabela de Notas Fiscais

A tabela exibe as colunas: Número, Pessoa (destinatário), Natureza da operação, Situação com indicador colorido, Data Emissão, Tipo (Entrada ou Saída), Valor Total e o menu de Ações.

Situações da NFe

Rascunho: nota criada mas ainda não enviada. Pode ser editada ou excluída
Processando: nota sendo analisada pela Secretaria da Fazenda
Autorizada: nota aprovada pela Secretaria da Fazenda
Rejeitado: nota recusada. Pode ser corrigida e enviada novamente
Cancelada: nota cancelada pelo emitente
Erro no processamento: ocorreu uma falha. Pode ser corrigida e enviada novamente

Como Criar uma Nova NFe

Escolher o Tipo de Operação

Ao clicar em Nova NFe ou pressionar N, o sistema exibe uma tela com tipos de operação organizados em categorias:

Saída: Vendas, Devolução de Compra, Remessas e Exportação.

Entrada: Compras, Devolução de Venda, Retornos e Importação.

Transferências: Transferência de Saída, Transferência de Entrada, Bonificações e Industrialização.

Outros: Energia, Ajustes, Consignação e Outras Operações.

Dica — entradas que não são compras: operações de entrada menos comuns têm categoria própria. Entradas genéricas sem CFOP específico (como o CFOP 1949) ficam em Outros, assim como o recebimento de mercadorias de terceiros para conserto ou demonstração. Bonificações, doações e amostras grátis recebidas ficam em Bonificações, e as operações de consignação (remessa, entrada ou devolução) ficam em Consignação. Se souber o código, digite o CFOP na busca que o sistema indica a categoria certa.

Você também pode pesquisar pelo código fiscal da operação e o sistema sugere automaticamente a categoria adequada. Após selecionar, o formulário de criação abre com 6 etapas.

Etapa 1: Dados Básicos

Pessoa: selecione o destinatário (cliente ou fornecedor) entre as pessoas cadastradas.

Data de Emissão: data e hora da emissão.

Data de Saída/Entrada: data e hora em que a mercadoria saiu ou entrou.

Natureza da Operação: sugerida automaticamente conforme o tipo de operação escolhido.

Tipo de Operação: Entrada ou Saída, detectado automaticamente.

Finalidade de Emissão: Normal, Complementar, Ajuste, Devolução/Retorno, Nota de Crédito ou Nota de Débito.

Consumidor Final: marque se o destinatário é consumidor final.

Indicador de Presença: informe se a operação foi presencial, pela internet, por telefone ou outras formas.

Tipo de Emissão: Normal ou Contingência (para quando a Secretaria da Fazenda estiver indisponível).

Etapa 2: Produtos

Adicione os itens da nota. Para cada produto, informe a quantidade e o valor unitário. O sistema preenche automaticamente os dados fiscais e calcula os impostos. Você pode ajustar o desconto de cada item.

Clicando no ícone de tributação de um item, um painel detalhado permite configurar individualmente todos os impostos: alíquotas, bases de cálculo, códigos de situação tributária e o Código de Benefício Fiscal (cBenef), quando a operação possui benefício exigido pela UF — o valor informado na nota prevalece sobre o da regra de tributação.

A seção Tributação avançada, no fim do painel, reúne campos para casos específicos: FCP, ICMS ST retido anteriormente, ICMS desonerado, ICMS efetivo, ICMS monofásico (combustíveis), DIFAL, reduções de base de PIS/COFINS/IPI e valores de frete, seguro e outras despesas do item.

Etapa 3: Referências

Vincule outros documentos fiscais quando necessário. Usado em notas de devolução, complementares ou de ajuste para indicar qual nota original está sendo referenciada.

O sistema aceita referências de notas fiscais, conhecimentos de transporte, cupons fiscais, notas de produtor e documentos estrangeiros.

Etapa 4: Transporte e Volumes

Modalidade de Frete: escolha quem paga o frete. As opções são emitente, destinatário, terceiros, transporte próprio do remetente, transporte próprio do destinatário ou sem frete.

Se houver transporte, informe a transportadora e a placa do veículo com o estado da placa.

Adicione os volumes transportados informando quantidade, tipo (caixa, pacote, fardo), marca, numeração, peso líquido e peso bruto. O sistema possui um botão para distribuir os pesos automaticamente entre os volumes.

Etapa 5: Cobrança e Duplicatas

Ative a cobrança e informe o valor original e o valor de desconto. O sistema calcula o valor líquido automaticamente.

Adicione as duplicatas (parcelas) com data de vencimento e valor. O sistema numera as duplicatas automaticamente e possui um botão para distribuir o valor igualmente entre as parcelas.

Etapa 6: Totalizadores e Finalização

Resumo completo da nota com todos os valores calculados: produtos, descontos, impostos, frete e valor total. O campo de informações adicionais permite incluir observações complementares.

Clique em Finalizar e Enviar para criar a nota e enviá-la para autorização. A resposta costuma levar alguns segundos.

Se autorizada, o sistema exibe a chave de acesso, o número de protocolo e as opções para enviar por e-mail, por WhatsApp ou visualizar e imprimir a nota.

Se rejeitada, o sistema exibe o motivo da recusa com sugestões de correção. Você pode editar a nota e enviar novamente.

Ações Disponíveis

As ações variam conforme a situação da nota. Clique no menu de três pontos na linha da nota. A ação Duplicar, que cria uma nova nota a partir dos dados da atual, fica disponível em qualquer situação.

Rascunho ou Erro

Visualizar Espelho: abre uma prévia da nota
Editar NFe: reabre o formulário para correção
Preparar NFe: calcula os impostos e distribui os valores antes do envio
Emitir NFe: envia a nota para autorização
Excluir: remove a nota permanentemente. Uma confirmação é exibida antes

Autorizada

Enviar por Email: envia a nota para destinatários por e-mail, com opção de anexar o XML
Enviar por WhatsApp: envia o link da nota por mensagem
Imprimir NFe: abre o documento completo para impressão
Imprimir Simplificada: abre uma versão resumida para impressão
Carta de Correção: corrige dados da nota sem cancelar (detalhado em artigo separado)
Complemento de ICMS: emite uma nota complementar de ICMS vinculada à original
Cancelar NFe: cancela a nota junto à Secretaria da Fazenda (detalhado em artigo separado)