Como Criar Tributação Automática por Frete no Berga - Transporte de Cargas

Atualizado há menos de um minuto0 acharam útil

Regra de TributaçãoFreteCT-eICMSCSTCFOPTransporte de Cargas

Passo a passo para criar a regra de tributação do frete no Berga, usada no CT-e: cenários por estado de destino, CFOP, CST do ICMS (sempre CST, mesmo no Simples Nacional), PIS/COFINS e IBS/CBS.

A regra de tributação de frete diz ao Berga quais impostos calcular no CT-e de transporte de carga. Ela é formada por cenários: cada cenário combina o estado de destino com o CFOP e os impostos daquela rota.

Abrir Tributação Automática

Antes de começar

As rotas que a empresa atende: dentro do estado, para outros estados ou para todos
O CFOP e o CST do ICMS de cada rota, confirmados com o seu contador

Passo a passo

1
Acesse Configurações › Tributação Automática e clique em Nova regra (ou pressione N).
2
Em Para qual nota fiscal é esta regra?, escolha Transporte de carga (CT-e).
3
Preencha o Nome da regra, por exemplo Frete Sul.
4
Em Cenários, clique em Adicionar.
5
Escolha o Estado de destino, ou deixe Qualquer UF, e o CFOP. A Natureza da operação é opcional no frete.
6
Na aba ICMS, escolha o CST do ICMS e informe a alíquota e, se houver, a redução da base.
7
Se precisar, preencha as abas PIS/COFINS, IBS/CBS e Outros.
8
Repita para cada rota e clique em Salvar.

A regra só salva com pelo menos um cenário, e cada cenário precisa de CFOP e CST do ICMS.

O que muda em relação à regra de produto

Diferença	Por quê
Sempre CST do ICMS, nunca CSOSN, mesmo no Simples Nacional	O CT-e usa o CST
Não tem a aba IPI	O frete não tem IPI
Não tem tipo de cliente nem consumidor final	O cenário do frete varia pela rota
Natureza da operação opcional	O CFOP do transporte já define a operação

Qualquer UF ou um estado específico

O Berga escolhe o cenário mais específico. Um cenário Para SC vence um cenário Para qualquer UF no frete para Santa Catarina. O CFOP não é convertido sozinho entre transporte dentro e fora do estado: use um cenário com o seu estado e o CFOP interno, e um cenário Qualquer UF com o CFOP interestadual. A tela avisa quando o CFOP não combina com o cenário Qualquer UF.

Resultado esperado

A regra aparece na lista de Tributação Automática com o tipo Frete. A coluna Reforma tributária mostra Não se aplica ainda para o frete.

Se der errado

Situação	O que fazer
"falta o CFOP" ou "falta o CST do ICMS" ao salvar	Abra o cenário marcado e preencha o campo
"o CST 20 e o 70 exigem a redução da base"	Informe a Redução da base na aba ICMS
A regra não salva e pede um cenário	Adicione pelo menos um cenário em Cenários