Rejeição 604: Total do vOutro difere do somatório dos itens

A Rejeição 604 acontece quando o total de outras despesas acessórias informado na nota não bate com a soma desse campo nos itens.

A SEFAZ soma item por item e compara com o total. Diferença de um centavo já derruba a nota.

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Por que acontece a Rejeição 604

Esse campo recebe as despesas cobradas do cliente que não são frete nem seguro — os dois têm campos próprios. Entram aí embalagem especial, taxa de emissão, carreto interno, montagem cobrada à parte.

Como o valor costuma ser combinado no total da venda e não por produto, ele precisa ser rateado entre os itens — e é no rateio que a conta escapa.

As causas mais comuns:

Despesa lançada só no total. É a causa principal. O valor foi somado no rodapé sem chegar aos itens.

Rateio com sobra de centavos. Dividir a despesa entre os produtos deixa resto, que precisa ser absorvido em uma das linhas.

Item alterado depois do rateio. Um produto foi incluído ou removido e o cálculo não foi refeito.

Frete lançado como despesa. Frete tem campo próprio, com validação separada. Misturar os dois desencontra os totais.

Como resolver a Rejeição 604

1. 1
   Abra a nota recusada e some o valor de outras despesas de cada item.
2. 2
   Compare com o total informado.
3. 3
   Corrija a diferença — normalmente ajustando os centavos em um dos itens.
4. 4
   Ou refaça a nota, para que o rateio seja recalculado do zero.
5. 5
   Envie novamente.

Como evitar a Rejeição 604

Deixe as despesas acessórias serem rateadas automaticamente pelos itens, com a sobra do arredondamento absorvida na última linha. É o que garante o fechamento exato.

Use cada campo para o que ele é: frete no frete, seguro no seguro, o restante em outras despesas.

Se a Rejeição 604 continuar

Se a soma confere e a nota continua sendo recusada, confira os totais vizinhos — frete, seguro e desconto têm validações próprias e mensagens parecidas.

Vale lembrar que essas despesas normalmente compõem a base de cálculo do ICMS. Alterá-las pode gerar divergência no total do imposto, com outra rejeição em seguida.

Persistindo, abra um chamado informando o número da nota e os valores de despesas dos itens.

Referência: MOC 7.0 — Anexo I, regra de validação W15-10 (NT 2011/004).