Tributação Automática de Locação no Berga - NFS-e e Remessa do Bem

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Regra de TributaçãoLocaçãoNFS-eRemessa em LocaçãoCFOPAluguel

Como configurar a tributação de locação de bens no Berga: a cobrança da locação usa a regra de Prestação de serviço (NFS-e) e a remessa do bem por NF-e usa um cenário com a natureza Remessa em locação na regra de produto.

A locação de bens usa duas regras de tributação no Berga, conforme o documento. A cobrança da locação sai pela regra de Prestação de serviço (NFS-e). A remessa do bem, quando ele viaja com NF-e, sai por um cenário com a natureza Remessa em locação numa regra de Venda de produto. Não existe mais um tipo de regra separado "Por Locação".

Abrir Tributação Automática

Antes de começar

Confirme com o seu contador se a locação da sua empresa é cobrada com NFS-e e se o bem sai com NF-e de remessa
O código do serviço na lista da LC 116, para a NFS-e da cobrança
O CFOP da remessa (5908 dentro do estado, 6908 para outro estado) e o CST do ICMS

Cobrança da locação: regra de serviço

1
Acesse Configurações › Tributação Automática e clique em Nova regra.
2
Em Para qual nota fiscal é esta regra?, escolha Prestação de serviço (NFS-e).
3
Preencha o Nome da regra, por exemplo Locação de equipamentos.
4
Escolha o Código do serviço (lista da LC 116), as cidades do ISS e as retenções.
5
Preencha os dados da Reforma tributária: IBS/CBS e Simples Nacional.
6
Clique em Salvar.

O passo a passo completo, com os dados da Reforma, está no artigo de tributação automática por serviço.

Remessa do bem: cenário na regra de produto

1
Abra (ou crie) a regra de Venda de produto dos bens locados.
2
Em Cenários, clique em Adicionar.
3
Em Natureza da operação, escolha Remessa em locação.
4
Escolha o Estado de destino e o CFOP (5908 ou 6908).
5
Preencha o CST do ICMS (ou CSOSN, no Simples Nacional) e os demais impostos.
6
Clique em Salvar.

Para o retorno do bem, use um cenário com a natureza Retorno de locação.

Regras antigas "Por Locação"

As regras criadas como Por Locação antes da tela nova aparecem na lista com o tipo Serviço. Ao editar e salvar uma delas, ela passa a ser uma regra de serviço.

Resultado esperado

A NFS-e da cobrança sai com o ISS, as retenções e os dados da Reforma da regra de serviço. A NF-e de remessa sai com o CFOP e os impostos do cenário Remessa em locação.