Rejeição 513 da NFCom: O somatório das Outras Despesas não pode ser negativo

O total de outras despesas resultou em valor negativo.

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Por que acontece a Rejeição 513

É o espelho da 512. Lá, um acréscimo foi lançado como desconto negativo; aqui, um abatimento foi lançado como despesa negativa.

A separação é a mesma: outras despesas acresce, desconto reduz. Um valor a abater pertence ao campo de desconto, com sinal positivo.

O que produz:

• Abatimento lançado como despesa negativa — cortesia, ajuste comercial, compensação por indisponibilidade.
• Estorno de taxa cobrada antes, trazido para a nota atual.
• Sinal invertido na importação.
• Rateio de despesa com ajuste de resíduo mal feito.

O caso da compensação por indisponibilidade é o mais típico em provedor: o cliente ficou sem serviço, tem direito a abatimento proporcional, e o valor entra onde estiver mais à mão.

No Berga

DFe › NFCom, nas despesas e nos descontos dos itens.

Como resolver a Rejeição 513

1. 1
   Localize os itens com outras despesas negativas.
2. 2
   Sendo um abatimento, mova o valor para desconto, como positivo.
3. 3
   Sendo estorno de taxa de período anterior, ele não pertence a esta nota — o caminho é a substituição daquela.
4. 4
   Confirme que o abatimento não supera o valor do item.
5. 5
   Transmita de novo.

Como evitar a Rejeição 513

Padronize onde cada tipo de valor entra: acréscimo em despesas, abatimento em desconto, ambos positivos. Documente isso para quem opera o faturamento.

Compensação por indisponibilidade é desconto, e deve ser cadastrada como tal.

Se a Rejeição 513 continuar

Sem negativos e a rejeição persiste, confira se o valor não migrou para o campo errado. Se o total só difere da soma, veja a 477.

Ao abrir um chamado, informe as outras despesas e os descontos de cada item.

Consulte a tabela de rejeições da NFCom para procurar outro código.